AUT-0157· Безпека та відповідність
Перевірка пакета персональних даних на запит людини
Погоджений запит отримує пакет даних із визначеним охопленням, перевіркою адресата й захищеним передаванням.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Команда збирає відповідь вручну й може передати чужі дані або видати часткову вивантажку за повну відповідь.
02 / Результат
Відповідь містить перевірений пакет, перелік охоплених джерел і пояснення невирішених меж без доступу сторонніх осіб.
03 / Процес
ТригерНадійшов запит людини на отримання її персональних даних у визначеному охопленні.
Зареєструвати запит і перевірити особу або повноваження представника за погодженим правилом; до перевірки пакет не надсилати.
Відповідальний визначає джерела, період, ключі особи й допустиме охоплення відповіді; правові питання передає компетентному фахівцю.
Зібрати дозволені дані за підтвердженими ключами; сумнівні збіги, вкладення й недоступні джерела позначити окремо.
Перевірити пакет на чужі персональні дані, службові секрети та непогоджені поля; зберегти рішення щодо вилучених частин.
Передати перевіреному адресату через погоджений захищений канал; відокремити створення пакета від підтвердження доступності відповіді.
Зафіксувати охоплення, редакцію й стан передавання; завершити тимчасовий доступ і зберігання за погодженою політикою.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Перевірений пакет із межами охоплення
За запитом знайшли контакт і пов’язані звернення. Вкладення містило також дані іншої людини. Відповідальний підготував погоджену версію, зазначив неповне зовнішнє джерело й передав пакет перевіреному адресату.
Спосіб реалізації
- Проєктна модель PlanFix: запит, погоджене охоплення, завдання збору, перегляд пакета й перевірка видачі. Можливості експорту та захищеного сховища звіряють перед реалізацією.
Що потрібно для реалізації
- Власник визначив правила перевірки особи, охоплення, відповідального та канал передавання.
- Є перелік джерел і ключів особи; доступ до пакета та строк його зберігання погоджені.
- Є перевірений заявник і погоджений перелік даних.
- Визначено відповідального за перегляд.
Обмеження
- Експорт контактних полів не доводить повноти повідомлень, файлів, зовнішніх систем або даних конкретної людини.
- Однакові імена або адреса спільної поштової скриньки не доводять належності всіх записів заявнику.
- Юридичні підстави, строки та винятки визначає компетентний відповідальний; картка не дає правового висновку.
- Дані третіх осіб потребують перегляду до відповіді; загальний експорт акаунта не надсилають заявнику.
- Години попередні; ручне очищення великих архівів і юридичний аналіз не включені.
- Не гарантує повного збору невідомих джерел.
- Не встановлює юридичний строк відповіді.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібно збирати дані з кількох зовнішніх систем?
Погодьте джерела, ключі особи, доступність і явні межі збору.
- Чи потрібне контрольоване завантаження пакета з обмеженим строком доступу?
Визначте перевірку адресата, сховище, строк доступу й фіксацію передавання.